请问一下付供应商的货款的流程是怎样的

请问一下付供应商的货款的流程是怎样的？

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企业里采购材料或者货物后，付款方式大概分为2种：

第一种、先发货，验收合格后，对账后再支付货款

第二种、先预收部分或者全部货款，后发货，并验收入库

对于第一种情况的付款流程如下：

1、双方销售人员签订购销协议。

2、收到供应商送来的货物后，仓库人员进行验收。

3、仓库验收合格后，在约定付款期钱，采购人员开始与对方对账。

4、双方对账无误后，采购人员申请付款。

5、走完采购部、财务部和公司老板同意货款支付的申请流程。

6、出纳人员就支付对方货款。

对于第二种情况的付款流程如下：

1、双方销售人员签订购销协议。

2、采购人员申请预付供应商材料款。

3、收到供应商送来的货物后，仓库人员进行验收。

3、仓库验收合格后，在约定的开票期前，采购人员开始与对方对账，并协商开具发票。

上面仅仅是我个人的观点，希望可以你一些启发和帮助，欢迎大家相互讨论学习。