内部审核检查表 全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

内部审核检查表

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内部质量审核检查表
№

序号

审核要素

检查内容及要求

依法成立并能够承担相应法律责任的法人或4.1者其他组织

质量记录编号D-25

检查情况简要描述

检查结果Y/N

处理情况发不合格现场纠报告正

4.1.1

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据.结果负1.实验室建制文件；2.法人证书；责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资3.承担法律责任的承诺格的检验检测机构应经所在法人单位授权

4.1.2

检验检测机构应明确其组织结构及质量管理.1.组织结构图与实际运作是否一

技术管理和行政管理之间的关系。

致；2.三者的关系是否明确

4.1.3

检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独1.公正性.诚实性声明；2.与现场立.公平公正.诚实信用原则，恪守职业道德，人员交流，有无违规现象承担社会责任。

№序号
4.1.4

审核要素

检查内容及要求

检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的.不正当的商业.财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据.结果的真实.客1.是否制定相关程序；2.是否签订观.准确和可追溯。若检验检测机构所在的单检验人员承诺书及相关内容；3.与位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取现场人员交流，是否收到干涉，能措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得否自觉抵制各方面不正当的影响使用同时在

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

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原发布者:阿斯米咨询公司

内部体系审核检查表过程名称：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成文件？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序8.2.18.2.28.2.38.2.41、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控S4文件记录管理需要受控的记录

如何编制内审检查表

原发布者:wzjs110

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?